發布時間：2024-05-31 03:34:24 人氣：
開云APP 開云官網入口 開云APP 開云官網入口 開云APP 開云官網入口呆滯物料處理流程－流程說明 呆滯物料處理流程 Product version Confidentiality level Product name: ( For internal use only 擬制: 日期： yyyy-mm-dd Prepared by Date 審核: yyyy-mm-dd Reviewed by 審核: 日期： yyyy-mm-dd Reviewed by Date 批準: 日期： yyyy-mm-dd Granted by Date 1 呆滯物料處理流程 為有效推動本公司滯存原料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積 壓及管理困擾的目的。 本流程適用于公司所有呆滯物料的處理。 名 稱 定 義 呆滯原材料 凡具有以下屬性之一的原材料： 1、六個月未用完； 2、雖有使用但用料極少且存量多而有變質危險； 3、質量（規格、材質、效能）不符合標準。 呆滯產成品 凡質量合乎標準，由于市場等因素的影響或超制，導致儲 存期超過三個月的產成品。 1.1 輸入 , 《月度呆滯原材料明細表》 , 《月度呆滯產成品明細表》 1.2 輸出 , 《呆滯物料處理結果匯總表》 , 《滯料處理催辦單》 , 《滯料出售損益明細表》 , 《待出售物料申請表》 , 《報廢物資申請表》 1.3 角色職責 角色名稱 職責列表 物料統計員 , 《月度呆滯原材料明細表》的編制 , 《月度呆滯產成品明細表》的編制 , ERP輸入的帳務工作 物控師 , 組織小組追查呆滯原因、擬訂處理方式及處理期限 2 呆滯物料處理流程 角色名稱 職責列表 , 報廢簽呈的辦理 , 留用物資的督促 , 填具《滯料產生及處理結果匯總表》送總經理簽核 , 滯料處理結果報告資料的編印及分析（每月一次） 產品經理 , 負責制定呆滯原料和呆滯成品的處理辦法 市場部跟單員 , 負責呆滯產成品能否發貨的確認和產生原因的確認。 專案組 , 原則由市場、技術、工藝、物料、采購部門指定人員組 成，各司其職；由物控師定期舉辦檢查分析會 銷售部 , 負責在行業客戶中尋找買家，并進行價格談判 采購總監 , 根據采購價格和市場行情審批出售待售料的價格 1.4 流程圖 1.5 流程活動說明 [001]統計呆滯物料明細 物料統計員每月31日以前根據ERP原材料的現存量以及呆滯原材料的定 義進行排序匯總，制定出《月度呆滯原材料明細表》；根據變動表中的產成品 現存量以及呆滯產成品的定義進行排序匯總制定出《月度呆滯產成品明細 表》，并將其發送給物控師。 [002]分析判斷原因 根據呆滯物料的來源，物控師通過查ERP的訂單執行情況初步分析呆滯成 品的產生原因，區分是未使用的呆滯原材料還是呆滯產成品，物控師將《月 度呆滯產成品明細表》按產品線進行分類匯總，方便產品經理和市場部跟單 員制訂回收辦法。 [003]發出呆料催辦單 向相關產品線的產品經理以及跟單員發出《呆滯物料催辦單》 [004]制訂原材料處理辦法 產品經理判斷原材料可否改變設計重用或用于其他產品，制訂合適的處理 辦法。 3 呆滯物料處理流程 [005]與銷售員確認是否發貨 市場部跟單員對呆滯產成品產生原因以及能否繼續發貨聯系相應的業務 員進一步確認。 [006]跟蹤處理結果 物控師對未及時反饋處理辦法的催辦單進行跟催。 [007]反饋處理意見 產品經理根據技術可行性或試驗結果，提出處理意見反饋給物控師。 [008]反饋處理意見 市場部跟單員將與市場部銷售員確認的結果，在每月5日前反饋物控師。 [009]制訂呆滯物料處理指令 物料統計員將不能發貨的呆滯產成品列入超期產成品倉庫準備出售；對 無法再利用的原料列報廢品倉庫準備出售；將確認發貨的產成品列入產成品 庫，等待跟單員發貨指令。 [010]成立處理專案組 由產品經理召集組成呆滯物料專案組，對可再利用的原材料進行處理。 [011]申請出售報廢物料 物控師每個月下旬匯總待售物料清單，編制《報廢物資申請表》，報送倉 儲部經理審批。 [012]審批報廢申請 審核物料報廢合理性，并聯絡請銷售部幫助尋找買家。 [013]尋找出售對象和詢價 銷售部將待售物料清單通知相關銷售人員，由銷售員在老客戶或市場上尋 找買家，同時確認處理品買賣價格。 [014]審批出售價格 采購總監根據采購價格，評估出售價格的合理性。如價格過低，要求銷售 人員另尋買家；如價格合理，按照《公司廢料出售管理制度》報相關權限人 批準。 參考文件 , 《呆滯物料損失核算方案》 1.6 流程測評指標 1. 呆滯物料損益額 4 呆滯物料處理流程 2. 呆滯物料總量下降率 相關表單 《月度呆滯原材料明細表》 《月度呆滯產成品明細表》 《月度呆滯原材料匯總表》 《月度呆滯產成品匯總表》 《待出售物料申請表》 《報廢物資申請表》 《滯料處理催辦單》 《呆滯物料處理結果匯總表》 《滯料出售損益明細表》 5 呆滯物料處理流程 第 次 年 月 日 NO. 交辦單編號 催 經辦部門 辦 原預定完成日期 月 日 事 項 擬延期完成日期 月 日 逾 處 期理 原對 因 策 主催主經管 辦 管 辦 KRF028/A 生效日期：2006年1月1日 滯料處理催辦單 第 次 年 月 日 NO. 交辦單編號 催 經辦部門 辦 事原預定完成日期 月 日 項 擬延期完成日期 月 日 逾 處 期理 原對 因 策 主催主經管 辦 管 辦 6
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