發布時間：2024-06-01 15:05:04 人氣：
Kaiyun App下載 全站 Kaiyun App下載 全站 開云 開云體育 開云 開云體育 開云 開云體育流程負責人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執行檢查表》中，每周六匯總后交稽核中心總監。
來料品管員是否在1個工作日內對呆滯物料進行復檢，并張貼檢驗標簽，同時將檢驗結果填寫在《呆滯物料清單》上。
倉管員是否在每月底填寫《呆滯物料清單》交倉庫主管、PMC部經理分別審核；倉庫主管、PMC部經理是否在4個工作小時內完成審核工作，并將《呆滯物料清單》轉交品管部。
呆滯物料處理小組組長是否在接到《呆滯物料清單》后1個工作日內，組織召開呆滯物料處理會議；呆滯物料處理小組成員是否及時做出呆滯物料處理意見。
倉管員是否根據《報廢申請單》開具《材料/半成品出庫單》，是否在當天內登錄臺賬。
呆滯物料處理小組組長是否在呆滯物料處理會議后3個工作日內組織小組成員召開呆滯物料研討分析會，并形成改善措施。
1.流程負責人：即流程制訂部門負責人，負責流程制訂、修訂、培訓，并對流程的執行情況進行稽核；
2.處罰規定：“流程稽核人”稽核發現“執行人”未按本流程作業時，依據流程中“處罰規定”進行處罰，同時處罰“流程負責人”5元/次；
3.此卡由稽核中心負責制訂、修訂，呈總經理核準后實施（流程修訂時修訂此控制卡）。
